Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.
Kunnanhallitus on vahvistanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 15.01.2024, jossa todetaan, että taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä. Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. – 30.4.2024 ja teknisen sekä sivistyslautakunnan talouden toteumaa koskevat pöytäkirjanotteet ovat oheismateriaalina.
Toimintatuottoja ajanjaksolle kirjattiin 1 074 986 euroa, joka on 30,7 % vuodelle 2024 arvioiduista tuotoista.
Toimintakuluja puolestaan kirjattiin 3 270 586 euroa, joka on 31,0 % vuodelle 2024 arvioiduista kuluista.
Verotulojen arvioitiin vuonna 2024 olevan 6 432 000 euroa. Tuloarviosta tilitettiin kunnalle 1 857 583 euroa (28,9 %) ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Valtionosuustulojen arvioitiin vuodelle 2024 olevan 1 606 465 euroa, josta ensimmäisen kolmanneksen aikana kunnalle maksettiin 531 492 euroa (33,1 %).
Investointeihin on varattu 2 330 000 euroa ja määrärahoja käytettiin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 406 953 euroa (17,5 %).
Talousarvion kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Raportti on esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman ja kärkihankeraportin tietoon saatetuksi.