Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2025

Kuvaus

Hallintosäännön 73 §:n mukaan toimialat raportoivat kunnanhallitukselle neljän kuukauden välein toiminnan ja talouden toteutumisesta. 

Kunnanvaltuusto on 11.11.2024 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu).

Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2025 on edennyt suunnitelman mukaan.

Toimintatuotot ovat totetuneet 65,81%
Toimintakulut 71,18%
Toimintakate 79,61

Toiminnalliset tavoitteet etenevät hyvin ja suunnitellusti tai ovat pääosin jo toteutuneet. 

Investointien pieni 15,9% toteuma johtuu siitä että Suurien hankkeiden Sataman 520, Uuden koulun 220 , Maanosto 500 ja Valokuidun 300 investointien totetus tälle vuodelle on vielä epävarmaa.

Liitteenä Teknisen toimen osavuosikatsaus.

Oheismateriaalina teknisen toimen toteuma käyttötalous ulkoinen ja investointien toteuma.

Kuvaus

Hallintosäännön 73 §:n mukaan toimialat seuraavat talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljän kuukauden jaksoissa. Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle kolme kertaa vuodessa raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Osavuosikatsaukseen on koottu toimialojen toiminnan ja talouden raportointi sekä kuntakonsernin tavoitteiden toteutumisen ja taloudellisen aseman kehityksen arviointi.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti kuluvan vuoden aikana. Sekä tulot että menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet valtuuston päättämällä sitovuustasolla suunnitelmien mukaisesti. Sitovuustason sisällä on kuitenkin muutamia poikkeuksia, joista osa on jo tuotu valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa ja loput tullaan esittämään hyväksyttäväksi marraskuun valtuustossa.

Osavuosikatsauksen taloudelliset tunnusluvut: 

Strategisten kärkihankkeiden talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Kärkihankkeille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti valtuuston päättämässä aikataulussa. Osa tavoitteiden aikataulusta ajoittuu myös seuraavalle talousarviovuodelle/-vuosille.

Kärkihankkeelle Uusi koulu asetettu aikataulutavoite rakentamisen suunnitelma on viivästynyt, eikä se tule täysin toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Hankesuunnittelu on tällä hetkellä vielä käynnissä. 

Konsernia koskevien tavoitteiden toteutuminen:

Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ovat myös pääosin toteutuneet tai toteutumassa kuluvan vuoden aikana. 

Padaskuitu Oy:n toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistäminen oli tavoitteena vuodelle 2025, mutta tämä konsernitavoite ei tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Valokuidun yhtiöittämisen edellytyksenä oleva selvitystyö on kesken. Yhtiöittämisen valmistelu jatkuu seuraavalle talousarviovuodelle.

Toimialojen toiminnalliset tavoitteet:

Hallinnon, sivistyksen ja teknisen toimialan osalta valtuustoon nähden sitovat toimialatason tavoitteet tulevat toteutumaan pääosin suunnitellusti. 

Liitteet:

Liitteenä Padasjoen kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2025.

Oheismateriaalina hallitukselle yhtiöiden osavuosiraportointi