Kuvaus
Kuntalain mukaan lautakunnan on toimitettava kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tilinpäätös toiminnastaan kultakin vuodelta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksessä on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta.
|
401 Tekninen hallinto ja kaavoitus
|
- |
35 618
|
| 402 Kiinteistötoimi |
+
|
171 413
|
| 403 Maa- ja metsätilat |
+
|
25 177
|
| 404 Laajakaista taseyksikkö |
- |
7 221
|
| 405 Liikenneväylät ja yleiset alueet |
+ |
19 785
|
| 406 Viemärilaitos taseyksikkö |
+ |
6 828
|
|
407 Kaukolämpö taseyksikkö
|
- |
334 119
|
| 409 Kunnan vesihuolto |
- |
6 337 |
| Yhteensä |
- |
160 092
|
Teknisen lautakunnan vastuualueen alla olevien tulosalueiden taloudellinen tulos on toteutunut seuraavasti:
401 Tekninen hallinto ja kaavoitus; asiantuntijapalvelut ovat ylittyneet käytettyjen laki- ja konsulttipalveluiden takia. Tulosyksikkö hiukan miinuksella.
402 Kiinteistötoimi; vuokratuloja on tullut odotettua vähemmän ja lämmityskulut ovat ylittyneet, mutta säästöjä on saatu sähköissä, teiden ja katujen ja ulkoaluiden puhtaana pidossa. Sijaisia ei ole tarvittu tästä tullut säästöä myös palkkoihin. Tulosyksikkö plussalla.
403 Maa- ja metsätiloissa lisätalousarvion johdosta ollaan tasapainossa ja tulosyksikkö plussalla.
404 Laajakaistan taseyksikössä on jouduttu käyttämään asiantuntijapalveluita arvioitua enemmän jonka takia tulosyksikkö on hiukan miinuksella.
405 Liikenneväylät ja yleiset alueet säästöjä on tullut teiden ja katujen ja ulkoaluiden puhtaana pidossa sekä palkkakuluissa kun määräaikaisia työntekijöitä ei ole ollut. Tulosyksikkö on plussalla.
406 Viemärilaitoksen taseyksikkö on tasapainossa ja taseyksikön toiminta on päättynyt 31.12.2024.
407 Kaukolämmön taseyksikön toiminta on päättynyt 31.8.2024
409 Kunnan vesihuolto korjausten takia on kuluja ennakoitua enemmän ja tulosyksikkö miinukella.
Investoinneista on toteutunut 59,5 %.
Liitteet
Teknisen lautakunnan tilinpäätös
Oheismatriaali
Tuloslaskelma TP 2024
Investoinnit Kohteittain 2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja investointien toteutumisen ja esittää sitä halllitukselle ja edelleen valtuustolle osana Padasjoen kunnan tilinpäätöstä 2024.