Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti ensimmäinen kolmannes 2024 on toteutunut tulojen osalta 78,3 %ja tomintakulut n. 29,4%.
Ohjelma- ja ylläpitomaksujen vuosilaskutus näkyy tässä kolmanneksessa palvelun ostoissa.
510 Rakennusvalvonta tuotot 49,1% toimintakulut 35,2%.
Rakennusvalvonnan maksutuotoista on toteutunut jo puolet arvioidusta.
511 Ympäristötoimi Tuloja on tullut sekä Helmi- että vieraslajihankkeen hankerahoja joihin ei talousarviossa oltu varauduttu ja toimintakulut on 36,6%
512 Yksityistiet avustukset tulevat myöhemmin maksuun,
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen rakennusvalvonnan osalta on päästy ja lupien käsittely 3 viikossa toteutuu. Poikkeamiset vaativat pidemmän käsittelyajan kaavatarkastelun, kantatilalaskennan ja lautakuntakäsittelyn takia.
Ensimmäisellä kolmanneksella on rakennusvalvonnanpäätöksiä on tehty 71: 23 rakennuslupaa, 11 toimenpidelupaa, 4 rakennusluvan jatko, 1 purkulupa ja 30 ilmoitusta ja 2 maisematyölupaa.
Oheismateriaali
Talousarvion täytäntöönpano-ohje kunnanhallitus
Rakennus ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma 4/2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1-4/ 2024 tiedoksi.