Kuvaus
:Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Teknisen lautakunnan käyttötalouden- ja investointien toteumat ovat oheismateriaalina.
Taloudellisesti ensimmäinen kolmannes 2024 on toteutunut suunnitelman mukaan toimintatuotot on 28,8% ja toimintakulut 33,5%
Tulosyksiköittäin:
401 Hallinto ja kaavoitus toteuma toimintakate 30,4%
402 Kiinteistötoimi toimintatuotot 29,3% ja toimintakulut 27%
403 Maa- ja metsätilat toimintatuotot 30% toimintakulut 29,1%
404 Laajakaista taseyksikön toimintatuotot 0,7% toimintakulut 27,0 %, laskutus tapahtuu puolivuosittain tästä syystä tulevat näkyviin vasta myöhäisemmissä raporteissa
405 Liikenneväylät ja yleiset alueet toimintatuotot 10,2% toimintakulut 34,7 %, talven aurauslaskut näkyvät tässä ajankohdassa.
406 Viemärilaitoksen taseyksikkö toimintatuotot 14,9 % toimintakulut 25 %, jäteveden laskutuksesta on laskutettu vasta 1/4 ja tämä laskutus on arviolaskutus
407 Kaukolämpötaeyksikkö (oma yhtiö syyskuusta) toimintatuotot 33,6% ja toimintakulut 53,3%
Investointien toiminnallisia tavoitteita on seurattu Investointien vuosikellolla joka kokouksessa. Toteuma tällä hetkellä on 17,5%
Osa investoinneista toteutuu vasta myöhemmin ja osaa toteutetaan PTSn ohjeistuksesta. Viemärilaitoksen saneeraus on toteutunut 46,6%.
Laivarannan ravintolarakennus on ylittynyt jo huomattavasti.
Padasjoen kunnan kärkihankkeet:
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 11/2024 Tekninen toimiala kunnan tarvitsemille toimitiloille
Hanke on käynnistynyt
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on toteutunut suunnitellun mukaisesti.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma tekninen 1.1- 30.4.2024
Investointien toteumisvertailu 30.4.2024
Talousarvioin täytäntöönpano-ohje 2024
Investointien työohjelma 2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Merkitään taloudellinen ja toiminnallinen toteuma sekä investointien toteutuma 1-4.2024 tiedoksi