Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 10.11.2025 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan. Kunnanhallitus pyysi lautakuntia tarkastelemaan heti alkuvuodesta kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaa ja pyysi ehdotuksia säästökohteista, jotka ovat toteutettavissa jo vuonna 2026. Lautakunta päätti kokouksessaan 11.3. kunnanhallitukselle ehdotettavista säästötoimenpiteistä. Tasapainottamista tehdään talousarviovuoden aikana lautakunnan suunnitelman ja kunnanhallituksen tarkennusten pohjalta.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille kolmen kuukauden välein (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan kolmen kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Käyttötalouden ja investointien tilanne maaliskuu 2026. (6/12=50%)
toimintatuotot 45,9
toimintakulut 51,9 %
toimintakate 60,1
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti.
Investoinnit ovat työsuunnitelman mukaisessa vaiheessa joten toteuma tällä hetkellä 00 / 00 %. Laituritoimitus satamaan joka on yksi suurista hankkeista toteutuu vasta veneilykauden jälkeen. Maanosto ei ole toteutunut lainkaan
Liitteenä teknisen toimen osavuosikatsaus
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja taloudellisen toteuman 1.1 - 30.6.2026 ja esittää osavuosikatsausta edelleen kunnanhallitukselle osana koko kunnan osavuosikatsausta.