Kuvaus
alouden seurantaa on ollut tarpeen tarkentaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja on edellyttänyt että raportit käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa.
Käyttötalouden ja investointien tilanne touko 2026. (7/12=58%)
Käyttötalous
Toimintakulut 56,5 %
Toimintatuotot 53,1 %
Toimintakate 61,0%
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee pääsääntöisesti teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti.
Lämmityksen osalta ollaan toimintakulut ylitetty 70,8%
Henkilöstökulut 67,1 % joista määräaikaiset 97,3% JuEL (julkisten alojen eläkemaksu on lakisääteinen eläkevakuutusmaksu) maksut ovat myös ylittyneet 250%
Rakennusvalvonnassa tuotot on ylitetty kun lupamaksut on jo 71,9% ja kokonaistuotto jo 100,1% tähän sisältyy korvaus rakennustarkastajan palveluista Kuhmoinen
Metsän myynnit tuloutuvat vuoden aikana epätasaisesti samoin osa vuokrista esim maanvuokrat tuloutuvat kerran vuodessa.
Yksityistieavustukset tulevat vasta syksyllä maksuun.
Investoinnit
Kuntalan korjausta ei tehdä vaan päätös on matalan pään purkamisesta heti kun korvaavat arkistotilat ovat löytyneet
Lukitusmuutoksista tehty on Kullasvuoren koulu
Terveyskeskukseen tehdään vielä hammaslääkärin tiloihin uusintatöitä
Puistoaslueiden investoinnit valmiit
Kaavateitä tehty kesän aikana
Kuntopolut ovat valmiit
Vanhan Kirkkosillan osalta on pyydetty raporttia / kustannusarvioita ja tulee päättää mitä sille tehdään
Kuulutusjörjestelmä on vielä keskeneräinen
Maa-aluieden ostoa ei ole ollut
Sataman saunan suunnittelua ei ole vielä toteutettu
Padasjoen polku etenee suunnitteluasteella
Sataman matkailun investoinnit tehty
Satama 8uusi aallonmurtaja) toteutus veneilykauden päättyessä
Irtaimistossa vielä konehankintoja tulossa
Oheismateriaalina tarkemmat raportit tulosalueittain ja koko kunnan investoinnit.
Ehdotus
Esittelijä
-
Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi heinäkuun taloudellisen toteutuman.