Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.
Kunnanhallitus on vahvistanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 15.01.2024, jossa todetaan, että taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.5. – 31.8.2024 on esityslistan liitteenä.
Verotulojen arvioitiin vuonna 2024 olevan 6 432 000 euroa . Tuloarviosta tilitettiin kunnalle 4 064 586 euroa (63,2 %) kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Valtionosuustulojen arvioitiin vuodelle 2024 olevan 1 606 465 euroa, josta kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana kunnalle maksettiin 1 064 049 euroa (66,2 %).
Toimintatuottoja ajanjaksolle kirjattiin 2 411 552 euroa, joka on 68,8 % vuodelle 2024 arvioiduista tuotoista.
Toimintakuluja puolestaan kirjattiin 6 537 504 euroa, joka on 61,9 % vuodelle 2024 arvioiduista kuluista.
Investointimenoihin on varattu 2 330 000 euroa ja määrärahoja käytettiin kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 376 724 euroa (16,2 %).
Esityslistan liitteenä on kooste v.2024 kärkihankkeista ja arvio niiden toteutusvaiheesta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman ja arvion kärkihankkeiden toteumasta tiedoksi.