Kuvaus
Hallintosäännön 76 §:n mukaan palvelualueet seuraavat talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kolmen (3) kuukauden jaksoissa.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallitus raportoi konserniyhtiöiden toiminnasta valtuustolle neljä kertaa vuodessa. Riskienhallinnan prosessien yhdistämisen myötä on päädytty käytäntöön, jossa hallitus raportoi kuntakonsernin talouden, toiminnan ja riskienhallinnan keskeisisistä havainnoista valtuustolle neljästi vuodessa.
Osavuosikatsauksen taloudelliset tunnusluvut:
|
Toimintatuotot 1.1.-30.6.
|
272 982,43 euroa
|
42,66 %
|
|
Toimintakulut 1.1.-30.
|
-5 306 917,98 euroa
|
51,85 %
|
|
Toimintakate 1.1.-30.6.
|
-4 102 566,64 euroa
|
53,19 %
|
|
Vuosikate 1.1.-30.6.
|
-125 068,35 euroa
|
11,23 %
|
|
Tilikauden tulos 1.1.-30.6.
|
-623 195,42 euroa
|
-1 740,22 %
|
Strategisten kärkihankkeiden talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen:
Kärkihankkeille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti valtuuston päättämässä aikataulussa. Osa tavoitteiden aikataulusta ajoittuu myös seuraavalle talousarviovuodelle/-vuosille.
Kärkihanke Padasjoen polun osalta hankesuunnittelu on tällä hetkellä vielä käynnissä. Valtuusto teki 16.3. § 3 kokouksessa päätöksen hankesuunnittelun pohjaksi.
Konsernia koskevien tavoitteiden toteutuminen:
Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ovat myös pääosin toteutuneet tai toteutumassa kuluvan vuoden aikana.
Padaskuitu Oy:n toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistäminen oli tavoitteena vuodelle 2026, mutta tämä konsernitavoite ei tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Valokuidun yhtiöittämisen edellytyksenä oleva selvitystyö on kesken. Yhtiöittämisen valmistelu jatkuu seuraavalle talousarviovuodelle.
Esityslistan liitteenä ovat havainnot kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.
Raportoinnissa on pyritty keskittymään olennaisiin talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenneisiin muutoksiin ja tehtyihin havaintoihin.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti kuluvan vuoden aikana. Sekä tulot että menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet valtuuston päättämällä sitovuustasolla suunnitelmien mukaisesti. Sitovuustason sisällä on kuitenkin muutamia poikkeuksia, joista osa on jo tuotu valtuuston käsiteltäväksi kesäkuussa ja loput tullaan esittämään hyväksyttäväksi marraskuun valtuustossa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tietoon saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026.