Kuvaus
Kunnanhallituksen antaman vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2026 toimintakulut tulisi laskea 10% kuluvan vuoden tasolta. Henkilöstömenoissa varatudutaan 3,5% kustannusten nousuun.
Suunnitelmavuosille on tehty 3% korotus aineisiin, tarvikkeisiin sekä palveluihin ja palkkoihin 2027 3,85% ja 2028 3,0%
2026 Talousarviorakenne:
401 Tekninen hallinto ja kaavoitus
4000 Tekninen hallinto
4002 Mittaus
4003 Laskutettavat työt
403 Maa- ja metsätilat
4601 Maa-ja metsätilat
4602 Maa-alueiden hallinta
405 Liikenneväylät ja yleiset alueet
4701 Kaavatiet
4703 Laivaranta
4704 Puistot ja leikkikentät
4705 Maankaatopaikka
409 Kunnan vesihuolto
4805 Kunnan vesihuolto
410 Tukipalvelut joka sisltää kustannuspaikat
4201 Ruokapalvelut
4203 Siivouspalvelut
4205 Kiinteistöpalvelut
4207 Tilavuokrauspalvelut
Taseyksikkö 4700 Laajakaista on siirtynyt Elinvoiman alaisuuteen
Muutoksia talousarviolukuihin
- kiinteistönhoidossa vähennetty 1 htv (eläköityminen)
- avustuksia leikattu
- kiinteistökannan vähentyminen (sähkötalo)--> kulujen pieneneminen
- kiinteistöveroselvityksen toteutus 65 000 varattu TA vuodelle ja tulee jatkumaan arviolta nelisen vuotta
- investoinneista on siirtynyt käyttötalouteen esim vuosittaiset teiden päällystykset sekä rakentamispalveluihin korjausrakentaminen
Oheismateriaalina Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohje, tuloslaskelma kustannuspaikoittain tekninen toimi
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2026 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osaksi Padasjoen kunnan vuoden 2026 talousarviota.