Kuvaus
Hallintosäännön 73 §:n mukaan toimialat raportoivat kunnanhallitukselle neljän kuukauden välein toiminnan ja talouden toteutumisesta.
Kunnanvaltuusto on 11.11.2024 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu).
Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2025 on edennyt suunnitelman mukaan.
Toimintatuotot ovat totetuneet 65,81%
Toimintakulut 71,18%
Toimintakate 79,61
Toiminnalliset tavoitteet etenevät hyvin ja suunnitellusti tai ovat pääosin jo toteutuneet.
Investointien pieni 15,9% toteuma johtuu siitä että Suurien hankkeiden Sataman 520, Uuden koulun 220 , Maanosto 500 ja Valokuidun 300 investointien totetus tälle vuodelle on vielä epävarmaa.
Liitteenä Teknisen toimen osavuosikatsaus.
Oheismateriaalina teknisen toimen toteuma käyttötalous ulkoinen ja investointien toteuma.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja taloudellisen toteuman 1.1 - 31.8.2025.