Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Teknisen lautakunnan käyttötalouden- ja investointien toteumat ovat oheismateriaalina. Toteumaan on jo lisätty rakennusvalvonta, ympäristötoimi ja yksityistiet.
Taloudellisesti 2024 on toteutunut suunnitelman mukaan toimintatuotot on 80,6% ja toimintakulut 87,1%
Tulosyksiköittäin:
401 Hallinto ja kaavoitus toimintakate 105,7% toimintakulut 107,8
402 Kiinteistötoimi toimintatuotot 88,9% ja toimintakulut 79,6%
403 Maa- ja metsätilat toimintatuotot 106,4% toimintakulut 126% Metsän myyntituloja on kirjautunut edelliseltä vuodelta, tomintakulut ovat ylittyneet.
404 Laajakaista taseyksikön toimintatuotot 71,1% toimintakulut 120,2 %, vuodenvaihteen laskutus ei vielä näy tässä
405 Liikenneväylät ja yleiset alueet toimintatuotot 138,1% toimintakulut 95,00%, toimintakate 86,1%
406 Viemärilaitoksen taseyksikkö toimintatuotot 73,1 % toimintakulut 83,1%, vuoden vaihteen tasauslaskutus ei näy vielä tässä
407 Kaukolämpötaseyksikkö toimintatuotot 43,6% ja toimintakulut 80,8% oma yhtiö syyskuu 2024 lähtien
409 Kunnan vesihuolto toimintatuotot 101,8% ja toimintakulut 251,8%
510 Rakennusvalvonta toimintatuotot 118,8% ja toimintakulut 102,6%
511 Ympäristötoimi toimintatuotot ei arvioituja toimintatuottoja tullut hanketuloja 12, toimintakulut 108,6% toimintakate 100,9%
512 Yksityistiet toimintakulut 100,1%
Investointien toiminnallisia tavoitteita on seurattu Investointien vuosikellolla joka kokouksessa. Toteuma menojen osalta on 30,2%
Osa investointien toteuttamisesta on keskeytetty. Kohdekohtaisia PTS- raportteja on tehty kohteista ; Terveysasema, Kuntala, Visapuisto, Monitoimitalo ja Jäteveden puhdistuslaitos. Näihin kohteisiin tehdyt PTS-suunnitelmat ovat pohjia suunnitelluille investoinneille, jotka siirtyivät tuleville vuosille. Satamahanke odottaa AVIn vesilainmukaista päätöstä ja toimenpiteelle on haettava myös toimenpidelupaa. Lupien saamisen epätodennäköisyys on suuri. Laiturihankinta tämän vuoksi keskeytetty.
Laivarannan ravintolarakennuksen remonttikustannukset ovat ylittyneet huomattavasti suunnitellusta.Ravintolan korjaushankkeelle on kirjautunut myös ravintolan varastorakennuksen rakentamisen kulut.
Kotiseututalon kohdalla kunnan saama tuki on tuloutunut kokonaisuudessaan vuodelle 2024.
Majavan päiväkodin ja Monitoimitalon remonttien budjetit alittuivat suunnitelluista.
Padasjoen kunnan kärkihankkeet:
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 11/2024 Tekninen toimiala kunnan tarvitsemille toimitiloille
Hanke on saatu tehtyä sovitussa aikataulussa ja raportit käyty läpi. Pitkän tähtäimen suunnitelmat ovat pohja kiinteistöihin kohdistuvia korjausinvestointeja varten. Ne tullaan huomioimaan 2025 toiminnoissa ja talousarviossa 2026 ja suunnitelmavuosissa 27-28.
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ei ole toteutunut investointien osalta, muutoin on pysytty tavotteissa.
Oheismateriaali
Tuloslaskelma tekninen 1.1- 31.12.2024
Investointien toteumisvertailu 31.12.2024
Investointien työohjelma 2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Merkitään taloudellinen ja toiminnallinen toteuma sekä investointien toteutuma 1-12.2024 tiedoksi.