Kuvaus
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnan talousarvio siten, että kunnan talous on suunnitelmakaudella tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Muutoksista talousarvioon päättää tarvittaessa valtuusto.
Talousarvion tulojen ja menojen laskennallinen toteuma tasaisella vauhdilla olisi aikavälillä 1.1.-31.10.2024 83,3 %. Talousarvion käyttötalous on kokonaisuudessaan toteutunut toimintakatteen osalta 72,9 %:sesti.Toimintakulujen toteuma on 75,7 % ja toimintatuottojen 81,3 %. Suurimmista tuloeristä verotulot ovat toteutuneet tällä aikavälillä 83,9 %:sesti. Valtionosuuksien toteuma on 83,0%.
Talousarvio on toteutunut kokonaisuutena yleistasolla kohtuullisen hyvin, mutta valtuusto on päättänyt kesken talousarviovuoden rakenteellisia muutoksia. Niistä aiheutuu ennakoimattomia tuloja ja menoja. Euromääräisesti suurimmat poikkeamat johtuvat taseyksiköissä tapahtuneista muutoksista. Padasjoen Energia Oy:n toiminta on alkanut 1.9.2024 ja Padasjoen Vedet Oy:n toiminta käynnistyy 1.1.2025. Taseyksiköiden osalta toiminnan yhtiöittämisen vaikutukset v. 2024 talousarvion toteumaan selviävät tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Myös vuosittain vaihtelevia metsämyyntituloja on kertynyt n. 238 000 euroa arvioitua enemmän v.2024.
Strategisten kärkihankkeiden osalta tavoitteet on saavutettu melko hyvin lukuun ottamatta lukio-opetukseen osallistuvien ulkokuntalaisten lisäämistä. Oheismateriaalina on hallituksen 4.11.2024 käsittelemä kärkihankeraportti.
Kuntakonserniin kuuluva Padasjoen Asuntotalot Oy on pyytänyt lupaa Koivutie 9:n purkamiselle. Arvonlisäveroineen n. 125 000 - 150 000 euron purkamiskustannusten rahoittamiseksi yhtiö on pyytänyt kunnalta 100 000 euron pääomittamista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus hyväksyy ennakkokantanaan Koivutie 9:n purkamisen edellyttäen, että valtuusto myöntää lisämäärärahan.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa v. 2024 talousarviota seuraavasti:
Padasjoen asuntotalot Oy:hyn tehdään oman pääoman ehtoinen 100 000 euron pääomasijoitus sijoitetun oman pääoman rahastoon. Päätös rahoitetaan myöntämällä 100 000 euron lisämääräraha talousarvion investointiosaan.
Tulosalueelle 403 Maa- ja metsätilat lisätään tuloarvioon 245 000 euroa.
Valtuusto merkitsee tietoon saatetuksi asiaselosteesta ilmenevät tiedot v. 2024 talousarvion toteumasta ja kärkihankkeiden toteuttamisesta.
Päätös
Ari Rantanen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) ajaksi klo 16.45-16.48 eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hyväksyttiin.