Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2024 noudattaa pääosin suunniteltua ja kokonaisuudessaan tulojen ja menojen kehitys on ennakoidun mukaista.
Vuoden 2024 kärkihankkeiden toteutumisesta todetaan seuraavaa:
Tavoite ja toteuma
Sivistystoimi: NY-yritykset 3-5 kpl / toteutunut lukuvuonna 2023-2024
Opetus: Kunnan ulkopuolelta tulevat lukio-opiskelijat elokuu/2024/ ei ole toteutunut. Opetuksessa vaihtoehtoisia hakeutumistapoja laajennetaan yhteishausta jatkuvaan hakuun ja kansainvälisten opiskelijoiden osalta vähintään yhteen kansainväliseen hakuohjelmaan.
(Hyvinvointipalvelut): lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen Liikkuva Päijät-Häme – ohjelman mukaisesti.
(Vaka:)Lasten leikkimisen mahdollistaminen päiväkodin lähiympäristössä
(Kirjastopalvelut): asukasmäärään suhteutetun vuosittaisen kokonaislainauksen 3 prosentin ja kävijämäärän 5 prosentin kasvu.
Muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta todetaan, että tavoitteiden toteutuminen etenee suunnitelman mukaisesti.
Sivistyslautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 01.01.- 31.8.2024 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Ala-Hemmilä, rehtori, pirjo.ala-hemmila@edu.padasjoki.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen hyväksyttynä tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Tiedonsaanti hyväksyttiin