Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 (§ 32). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2023 on toteutunut tulojen osalta 88,3 % ja menojen n.88,2%. Yksityistieavustukset on maksettu
|
50 Rakennus ja ympäristölautakunta
|
| |
TA 2023
|
Tot 2023
|
Erotus
|
Tot-%
|
|
Toimintatuotot
|
60 000
|
53 006
|
6 994
|
88,3
|
|
Myyntituotot
|
0
|
73
|
-73
|
*****
|
|
Maksutuotot
|
60 000
|
52 933
|
7 067
|
88,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
0
|
1 257
|
-1 257
|
*****
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut
|
-368 070
|
-324 161
|
-43 909
|
88,1
|
|
Henkilöstökulut
|
-139 070
|
-119 208
|
-19 862
|
85,7
|
|
Palkat ja palkkiot
|
-110 250
|
-92 427
|
-17 823
|
83,8
|
|
Henkilösivukulut
|
-28 820
|
-26 781
|
-2 039
|
92,9
|
|
Eläkekulut
|
-24 620
|
-22 765
|
-1 855
|
92,5
|
|
Muut henkilösivukulut
|
-4 200
|
-4 016
|
-184
|
95,6
|
|
Palvelujen ostot
|
-150 500
|
-132 919
|
-17 581
|
88,3
|
|
Muiden palvelujen ostot
|
-150 500
|
-132 919
|
-17 581
|
88,3
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
|
-5 400
|
-2 166
|
-3 234
|
40,1
|
|
Avustukset
|
-61 600
|
-61 602
|
2
|
100,0
|
|
Muut toimintakulut
|
-11 500
|
-8 266
|
-3 234
|
71,9
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate
|
-308 070
|
-269 898
|
-38 172
|
87,6
|
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen rakennusvalvonnan osalta on pääsääntöisesti päästy ja lupien käsittely 3 viikossa toteutuu, poikkeuksena loma-ajat. Poikkeamiset vaativat pidemmän käsittelyajan kaavatarkastelun, kantatilalaskennan ja lautakuntakäsittelyn takia.
Rakennusvalvonnanpäätöksiä on tehty 116: 46 rakennuslupaa, 20 toimenpidelupaa, 14 poikkeamista, 4 rakennusluvan jatko, 3 maisematyölupaa, 26 ilmoitusta.
Ympäristösihteeri on tehnyt 9 melupäätöstä ja 2 maastoliikennelain mukaista päätöstä. Lausuntoja on annettu 35.
Oheismateriaali
Talousarvion täytäntöönpano-ohje kunnanhallitus
Rakennus ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma 12/2023
Ehdotus
Esittelijä
-
Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee toteuman tiedoksi.