Kuvaus
Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2023 §52 Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelma. Talousarvion määrärahat on sitovat nettomääräisinä tulosaluetasolla. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä lautakunnalla on mahdollisuus talousarvion puitteissa tarkistaa alustavaa käyttösuunnitelmaa ja määritellä toiminnan painopisteitä alkavana talousarviovuonna.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein.
|
|
|
|
|
|
Tuloarviot ja määrärahat
|
|
|
|
|
|
Toimintatulot
|
75 865
|
60 000
|
40 000
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
2 769
|
0
|
0
|
|
|
Toimintamenot
|
-358 651
|
-368 070
|
-371 237
|
|
|
Toimintakate (Netto)
|
-280 017
|
-308 070
|
-331 237
|
|
|
|
|
|
|
Tuloarviot ja määrärahat
|
|
|
|
|
|
Toimintatulot
|
75 045
|
60 000
|
40 000
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
2 769
|
0
|
0
|
|
|
Toimintamenot
|
-149 225
|
-164 760
|
-144 724
|
|
|
Toimintakate (Netto)
|
-71 410
|
-104 760
|
-104 724
|
|
|
|
|
|
|
Tuloarviot ja määrärahat
|
|
|
|
|
|
Toimintatulot
|
820
|
0
|
0
|
|
|
Toimintamenot
|
-141 459
|
-136 110
|
-158 613
|
|
|
Toimintakate (Netto)
|
-140 639
|
-136 110
|
-158 613
|
|
|
|
|
|
|
Tuloarviot ja määrärahat
|
|
|
|
|
|
Toimintamenot
|
-67 967
|
-67 200
|
-67 900
|
|
|
Toimintakate (Netto)
|
-67 967
|
-67 200
|
-67 900
|
Talousarvion yhteydessä on määritelty erillisiä projektiluonteisia kärkihankkeita, joilla pyritään saamaan aikaan kuntastrategiaa ja toiminnan sopeuttamistarvetta tukevia merkittäviä ja pysyväisluonteisia muutoksia kunnan toiminnassa.
Kuntastrategian laadintaprosessi on alkanut v.2023 ja se jatkuu siten, että tavoitteena on laatia sen yhteydessä talouden pitkän aikavälin tasapainottamissuunnitelma. Suunnitelman taustalla on kuntien muuttunut rooli ja sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin. Strategiaprosessia pohditaan mm. kunnan omistajapolitiikkaan liittyviä ratkaisuja siitä, mitä toimintoja kunnan kannattaa itse omistaa tai tuottaa. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kesäkuun valtuustossa.
Talousarvion täytäntöönpano-ohje oheismateriaalina
Ehdotus
Esittelijä
-
Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ylläolevan mukaisesti vuodelle 2024.