Kuvaus
Talouden seurantaa on ollut tarpeen tarkentaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja on edellyttänyt että raportit käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa.
Käyttötalouden ja investointien tilanne touko 2026. (8/12=66,7%)
Käyttötalous
Toimintakulut 63,6 %
Toimintatuotot 61,8 %
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee pääsääntöisesti teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti.
Lämmityksen osalta ollaan toimintakulut ylitetty 73,6%
Henkilöstökulut 75,7 on edelleen hiukan odotetun yli samoin määräaikaisten palkat on ylittynyt talousarviolukemasta 116,9% Liikenneväylät ja yleiset alueet on maksettu määräaikaisen hortonomin palkkaa josta touko-joulukuu 60% laskutetaan Asikkalan kunnalta.
Koneiden ja laitteiden vuokrat ollaan ylitetty 223,4%, Polygon laitteiden vuokriin ei oltu varauduttu ja tarve esim ilmanpuhdistimille on jatkuva.
Investoinnit
Toteuma n. 20%
Oheismateriaalina tarkemmat raportit tulosalueittain ja koko kunnan investoinnit.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi elokuun taloudellisen toteutuman.