Kuvaus
Tekninen lautakunta on esittänyt useita talousarviomuutoksia investointiosaan. Kokonaisuudessaan investointiohjelman yhteenlasketut määrärahat laskevat 2 532 000 eurosta 1 232 000 euroon.
Talousarvion investointiosassa budjetoidaan kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankeryhmille. Valtuusto hyväksyy investointien osalta yli 300 000 euron hankkeet, jotka ovat lueteltu kohdassa ”suuret hankkeet”. Valtuusto hyväksyy kokonaismäärärahan ”pienten talonrakennushankkeiden”, ”muiden investointien” ja ”irtaimiston” osalta. Lautakunta kykenee tarvittaessa omilla päätöksillään muuttamaan investointiosan käyttösuunnitelmaa, mutta määrärahojen käytön jäädessä näin selvästi alle suunnitellun, on valtuuston syytä käsitellä asia talousarviomuutoksena. Muutosten tarkempi perustelu ilmenee selosteosasta.
Osana muutosesityksiä on valokuidulle osoitetun investointimäärärahan vähentäminen, koska investoinnit eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Laajakaistaan liittyen v. 2025 talousarviotavoitteisiin on kirjattu myös tietoliikenneyhteyksiä tarjoavan Padaskuitu Oy:n perustaminen, joka niin ikään jää toteutumatta v. 2025 aikana (talousarvion kohta "kuntakonserni" sivulla 16). Yhtiön perustaminen on osoittautunut luultua monimutkaisemmaksi verkon teknisten yksityiskohtien vaatimien selvitystöiden laajuuden vuoksi. Yhtenä vaihtoehtona on noussut esille myös toiminnan ulkoistaminen kokonaisuudessaan. Määrärahamuutosten yhteydessä olisi syytä muuttaa talousarviota myös niiltä osin, että v. 2025 tavoitteeksi kirjataan laajakaistapalvelujen osalta toiminnan yhtiöittämisen tai ulkoistamisen selvittäminen v.2026 loppuun mennessä.
Kokouksen osanottajille toimitetaan voimassa oleva v. 2025 talousarvio oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarviota vuodelle 2025 muutetaan investointiosan osalta seuraavasti:
Investointiohjelman kohta: ”Suuret hankkeet 9120” sitova kokonaismääräraha 1 540 000 euroa muutetaan 370 000 euroon. Muutosesitys koostuu seuraavista suurista hankkeista:
Uusi koulu - 100 000 euroa
Maanosto - 400 000 euroa
Valokuitu - 200 000 euroa
Satama - 470 000 euroa
Investointiohjelman kohta: ”Pienet talonrakennushankkeet 9130” sitova kokonaismääräraha 595 000 euroa muutetaan 515 000 euroon.
Investointiohjelman kohta: ”Muut investoinnit 9140” sitova kokonaismääräraha 182 000 euroa muutetaan 152 000 euroon.
Investointiohjelman kohta: ”Irtaimisto 9150” sitova kokonaismääräraha 215 000 euroa muutetaan 195 000 euroon.
Talousarvion tekstiperusteluihin kohtaan Kuntakonserni/Padaskuitu Oy sivulla 16 tehdään muutos, jolla tavoite: Toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistyminen 2025 korvataan tavoitteella: "Toiminnan yhtiöittämisen tai ulkoistamisen selvittäminen v.2026 loppuun mennessä."