Kunnanhallitus, kokous 3.11.2025

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2025

PADDno-2025-90

Aikaisempi käsittely

Tekninenlautakunta, 23.9.2025

Valmistelija

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 73 §:n mukaan toimialat raportoivat kunnanhallitukselle neljän kuukauden välein toiminnan ja talouden toteutumisesta. 

Kunnanvaltuusto on 11.11.2024 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu).

Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2025 on edennyt suunnitelman mukaan.

Toimintatuotot ovat totetuneet 65,81%
Toimintakulut 71,18%
Toimintakate 79,61

Toiminnalliset tavoitteet etenevät hyvin ja suunnitellusti tai ovat pääosin jo toteutuneet. 

Investointien pieni 15,9% toteuma johtuu siitä että Suurien hankkeiden Sataman 520, Uuden koulun 220 , Maanosto 500 ja Valokuidun 300 investointien totetus tälle vuodelle on vielä epävarmaa.

Liitteenä Teknisen toimen osavuosikatsaus.

Oheismateriaalina teknisen toimen toteuma käyttötalous ulkoinen ja investointien toteuma.

Ehdotus

Esittelijä

Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen  ja taloudellisen toteuman 1.1 - 31.8.2025.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Moona Leinonen, moona.leinonen@padasjoki.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 73 §:n mukaan toimialat seuraavat talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljän kuukauden jaksoissa. Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle kolme kertaa vuodessa raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Osavuosikatsaukseen on koottu toimialojen toiminnan ja talouden raportointi sekä kuntakonsernin tavoitteiden toteutumisen ja taloudellisen aseman kehityksen arviointi.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti kuluvan vuoden aikana. Sekä tulot että menot ovat kokonaisuutena arvioiden toteutuneet valtuuston päättämällä sitovuustasolla suunnitelmien mukaisesti. Sitovuustason sisällä on kuitenkin muutamia poikkeuksia, joista osa on jo tuotu valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa ja loput tullaan esittämään hyväksyttäväksi marraskuun valtuustossa.

Osavuosikatsauksen taloudelliset tunnusluvut: 

Toimintatuotot 1.1.-31.8. 1 476 667 euroa 69,56 %
Toimintakulut 1.1.-31.8. -6 883 882 euroa 67,53 %
Toimintakate 1.1.-31.8. -5 407 215 euroa 67,0 %
Vuosikate 1.1.-31.8. 296 041 euroa 51,67 %
Tilikauden tulos 1.1.-31.8. -276 527 euroa 76,75 %

Strategisten kärkihankkeiden talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Kärkihankkeille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet suunnitellusti valtuuston päättämässä aikataulussa. Osa tavoitteiden aikataulusta ajoittuu myös seuraavalle talousarviovuodelle/-vuosille.

Kärkihankkeelle Uusi koulu asetettu aikataulutavoite rakentamisen suunnitelma on viivästynyt, eikä se tule täysin toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Hankesuunnittelu on tällä hetkellä vielä käynnissä. 

Konsernia koskevien tavoitteiden toteutuminen:

Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ovat myös pääosin toteutuneet tai toteutumassa kuluvan vuoden aikana. 

Padaskuitu Oy:n toiminnan yhtiöittäminen ja käynnistäminen oli tavoitteena vuodelle 2025, mutta tämä konsernitavoite ei tule toteutumaan kuluvan vuoden aikana. Valokuidun yhtiöittämisen edellytyksenä oleva selvitystyö on kesken. Yhtiöittämisen valmistelu jatkuu seuraavalle talousarviovuodelle.

Toimialojen toiminnalliset tavoitteet:

Hallinnon, sivistyksen ja teknisen toimialan osalta valtuustoon nähden sitovat toimialatason tavoitteet tulevat toteutumaan pääosin suunnitellusti. 

Liitteet:

Liitteenä Padasjoen kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2025.

Oheismateriaalina hallitukselle yhtiöiden osavuosiraportointi

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tietoon saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Osavuosikatsaus_ 1-8.2025.pdf (pdf, 926 kt)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).