Kuvaus
Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2023 §52 Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024 - 2026 taloussuunnitelma. Talousarvion määrärahat on sitovat nettomääräisinä tulosaluetasolla. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä lautakunnalla on mahdollisuus talousarvion puitteissa tarkistaa alustavaa käyttösuunnitelmaa ja määritellä toiminnan painopisteitä alkavana talousarviovuonna.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein.
Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden määrärahat ovat seuraavat:
TEKNINEN TOIMI
YHTEENSÄ |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
3 503 |
2 706 |
3 080 |
| |
Toimintamenot |
-3 162 |
-3 237 |
-3 420 |
| |
Toimintakate (Netto) |
342 |
-531 |
-340 |
| 401 TEKNINEN HALLINTO JA KAAVOITUS |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintamenot |
-283 |
-281 |
-309 |
| |
Toimintakate (Netto) |
-283 |
-281 |
-309 |
402 KIINTEISTÖTOIMI |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
1 795 |
1 081 |
1 400 |
| |
Toimintamenot |
-1 593 |
-1 621 |
-1 696 |
| |
Toimintakate (Netto) |
202 |
-541 |
-296 |
|
403 MAA- JA METSÄTILAT |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
552 |
450 |
422 |
| |
Toimintamenot |
-36 |
-60 |
-66 |
| |
Toimintakate (Netto) |
516 |
390 |
356 |
| 404 LAAJAKAISTA TASEYKSIKKÖ |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
33 |
27 |
25 |
| |
Toimintamenot |
-17 |
-13 |
-34 |
| |
Toimintakate (Netto) |
16 |
14 |
-9 |
| 405 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUE |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
16 |
1 |
37 |
| |
Toimintamenot |
-264 |
-234 |
-213 |
| |
Toimintakate (Netto) |
-248 |
-233 |
-176 |
| 406 VIEMÄRILAITOS TASEYKSIKKÖ |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
337 |
346 |
346 |
| |
Toimintamenot |
-239 |
-350 |
-344 |
| |
Toimintakate (Netto) |
99 |
-4 |
2 |
| 407 KAUKOLÄMPÖ TASEYKSIKKÖ |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
769 |
800 |
850 |
| |
Toimintamenot |
-729 |
-673 |
-756 |
| |
Toimintakate (Netto) |
40 |
127 |
94 |
| 409 KUNNAN VESIHUOLTO |
TP 2022 |
TA 2023 |
TA 2024 |
| Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa) |
|
|
|
| |
Toimintatulot |
2 |
1 |
1 |
| |
Toimintamenot |
-3 |
-4 |
-4 |
| |
Toimintakate (Netto) |
-2 |
-3 |
-2 |
Investointien työsuunnitelma on tehty hyväksytyn talousarvion 2024 mukaisena. Investointien työohjelma on laadittu aikajanalle. Aikajanalle on arvioitu investointien suunnittelun-, hankinnan- ja toteutuksen ajankohdat
Investointien työohjelma 2024 on liitteenä.
Talousarvion yhteydessä on määritelty erillisiä projektiluonteisia kärkihankkeita, joilla pyritään saamaan aikaan kuntastrategiaa ja toiminnan sopeuttamistarvetta tukevia merkittäviä ja pysyväisluonteisia muutoksia kunnan toiminnassa. Teknisen toimen hankkeena on Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kunnan tarvitsemille toimitiloille ja tavoite on että se on valmis 11/2024.
Kuntastrategian laadintaprosessi on alkanut v.2023 ja se jatkuu siten, että tavoitteena on laatia sen yhteydessä talouden pitkän aikavälin tasapainottamissuunnitelma. Suunnitelman taustalla on kuntien muuttunut rooli ja sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin. Strategiaprosessia pohditaan mm. kunnan omistajapolitiikkaan liittyviä ratkaisuja siitä, mitä toimintoja kunnan kannattaa itse omistaa tai tuottaa. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kesäkuun valtuustossa.
Kaukolämmön tuotannon ja jakelun tulevaisuudesta on selvitykset ja neuvottelut meneillään ja päätös tehdään kevään aikana.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja investointien työohjelman liitteen mukaisesti vuodelle 2024