Kunnanvaltuusto, kokous 11.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Lisätalousarvio vuodelle 2023

PADDno-2023-120

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 19.4.2023

Valmistelija

Minna Myllykangas, varhaiskasvatusjohtaja, minna.myllykangas@padasjoki.fi

Kuvaus

Syksyllä 2023 aloittaa esiopetuksen 13 lasta, joista lähes kaikki osallistuvat täydentävään varhaiskasvatukseen. Esiopetukselle ja täydentävälle varhaiskasvatukselle tulee järjestää siihen toimintaan soveltuvat tilat päiväkodin ulkopuolelta, koska Majavan päiväkodin lapsiryhmät ovat täynnä.

Varhaiskasvatuksen tilan puutteen takia esiopetus suunnitellaan alkavaksi Kullasvuoren koululla väistötilan omaisin järjestelyin elokuussa vuonna 2023. Toiminta aloitetaan tilapäisesti tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa, koska kaikkea esiopetuksen ja täydentävään varhaiskasvatuksen järjestämiseen edellyttämiä saneerauksia ei ole voitu tehdä.

Kullasvuoren koululla järjestettävän esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen  tulee noudattaa perusopetuslakia (628/1998) sekä täydentävän varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuslakia (540/2018). Täten henkilöstöön tulee kuulua esikouluopettaja ja 1,5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Vuoden 2023 talousarviossa on varattu määräraha yhden  esikouluopettajan ja yhden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan henkilöstökuluihin. 

Toiminnan järjestämiseen tarvittaviin hankintoihin tulee varata 3000€ ja henkilöstömenoihin 6500 €.

Majavan päiväkodissa on syksyllä kaksi ryhmää, joissa on 2-5-vuotiaita lapsia. Vuorohoitoryhmä Pikkumajavassa on paikka kahdelletoista 1-2-vuotiaalle lapselle. Padasjoen kunnassa toimii yksi perhepäivähoitaja. Laajojen hoitoaikojen vuoksi on tarve palkata resurssityöntekijä varhaiskasvatukseen. Tämän työntekijän tehtäviin kuuluisi ryhmässä työskentelemisen lisäksi toimia sijaisena jokaisessa ryhmässä. Ulkopuolisia sijaisia on haasteellista saada. Näin turvattaisiin se, että henkilöstöä olisi varhaiskasvatuslain vaatima määrä joka tilanteessa. Lisämäärärahan tarve resurssityöntekijän henkilöstökuluihin on 13000€  syksyn 2023 toimintakaudelle.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jouni Häkkinen, sivistysjohtaja, jouni.hakkinen@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen tulosalueelle esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen 

1. myönnetään  9500€ lisämääräraha toiminnan järjestämiseen ja henkilöstökuluihin

2. myönnetään 13 000€  lisämääräraha resurssityöntekijän henkilöstökuluihin varhaiskasvatukseen syksyn 2023 toimintakaudelle

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 8.5.2023

Valmistelija

Maija Sieppi, vs. hallintojohtaja, maija.sieppi@padasjoki.fi
Minna Myllykangas, varhaiskasvatusjohtaja, minna.myllykangas@padasjoki.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan ehdotus perusteluineen on luettavissa asian aiemmasta käsittelystä sivistyslautakunnan pöytäkirjasta. Sivistyslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle,​ että varhaiskasvatuksen tulosalueelle esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen 

1. myönnetään  9500 € lisämääräraha toiminnan järjestämiseen ja henkilöstökuluihin

2. myönnetään 13 000 €  lisämääräraha resurssityöntekijän henkilöstökuluihin varhaiskasvatukseen syksyn 2023 toimintakaudelle

Ehdotus

Esittelijä

Kati Yrttiaho, kunnanjohtaja, kati.yrttiaho@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti, että varhaiskasvatuksen tulosalueelle esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen 

1. myönnetään  9500 € lisämääräraha toiminnan järjestämiseen ja henkilöstökuluihin

2. myönnetään 13 000 €  lisämääräraha resurssityöntekijän henkilöstökuluihin varhaiskasvatukseen syksyn 2023 toimintakaudelle

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuusto, 19.6.2023

Kuvaus

Kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

 

Ehdotus

Kunnanhallitus:

Valtuusto

1. myöntää  9500 € lisämääräraha toiminnan järjestämiseen ja henkilöstökuluihin

2. myöntää 13 000 €  lisämääräraha resurssityöntekijän henkilöstökuluihin varhaiskasvatukseen syksyn 2023 toimintakaudelle

varhaiskasvatuksen tulosalueelle esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 4.12.2023

Valmistelija

Jyri Mäntylä, jyri.mantyla@padasjoki.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnan talousarvio siten, että kunnan talous on suunnitelmakaudella tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Muutoksista talousarvioon päättää tarvittaessa valtuusto.

Talousarvio on toteutunut yleistasolla kohtuullisen hyvin, mutta myös ennakoimattomia tuloja ja menoja on esiintynyt. 

Keskushallinnon tulosalueelle sijoitettu yleinen kehittämishanke on toteutunut vain osittain. Hankintaohje on uudistettu, mutta maankäytön kehittämissuunnitelma, kiinteistöselvitys sekä yhtiöittämis- ja omistajaohjausselvitys ja tiedonhallinnan hanke eivät toteudu v. 2023. Niiden tarve on soveltuvin osin huomioitu v. 2024 talousarvioesityksessä ja strategian valmisteluprosessin yhteydessä.

Keskushallinnon tulosalueen menoja ovat kuitenkin nostaneet henkilöstön vaihtuvuudesta johtuneet ylimääräiset henkilöstökustannukset. Tulosaluetasolla näyttäisi siltä, että lisämääräraha ei tarvita, mutta kehittämishanke suunnitellussa muodossaan jää toteutumatta.

Sivistystoimen tulosalueella "Yhtenäiskoulu ja lukio" kotikuntakorvausten myyntituotot ovat alittumassa 31 000 euroa, koska niitä ei ole kertynyt v. 2023.

Sivistystoimen tulosalueella "Hyvinvointipalvelut" maksutuotot ovat ylittymässä Maahanmuuttoviraston kuntamallisopimuksen mukaisista ukrainalaisten tilapäismajoittautumista saatavista korvauksista n. 88 000 euroa. Korvaukset eivät ole olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.

Elinkeinotoimen tulosalueella ELY:n myöntämää tukea rantahankkeelle ja Traficomin myöntämää joukkoliikennetukea ei ole huomioitu v. 2023 talousarviossa. Tulosalueen nettokustannukset ovat n. 44 000 euroa alemmat kuin talousarviossa.

Korkomenot ovat alittumassa arvioidusta 30 000 eurolla.

Muut rahoitustuotot ovat ylittymässä  arvioidusta 60 000 eurolla.

Muutosten nettovaikutus parantaa tulosta 191 000 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi asiaselosteesta ilmenevät muutokset v. 2023 talousarvion määrärahoihin ja muuttaisi tavoitteita siten, että v. 2023 kehittämishankkeen toteutus siirtyy selostetekstin mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jyri Mäntylä, jyri.mantyla@padasjoki.fi

Kuvaus

xxx

Ehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy asiaselosteesta ilmenevät muutokset v. 2023 talousarvion määrärahoihin ja muuttaa tavoitteita siten,​ että v. 2023 kehittämishankkeen toteutus siirtyy selostetekstin mukaisesti vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.
     

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

1.       päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)

2.       miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)

3.       vaatimusten perustelut

4.       mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

 

Valitukseen on liitettävä:

1.       valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

2.       selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

3.       asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.