Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 10.11.2025 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan. Kunnanhallitus pyysi lautakuntia tarkastelemaan heti alkuvuodesta kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaa ja pyysi ehdotuksia säästökohteista, jotka ovat toteutettavissa jo vuonna 2026. Lautakunta päätti kokouksessaan 11.3. kunnanhallitukselle ehdotettavista säästötoimenpiteistä. Tasapainottamista tehdään talousarviovuoden aikana lautakunnan suunnitelman ja kunnanhallituksen tarkennusten pohjalta.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille kolmen kuukauden välein (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan kolmen kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Käyttötalouden ja investointien tilanne syyskuu 2026. (9/12=75%)
Käyttötalous
Toimintakulut 63,6 %
Toimintatuotot 72,3,2 %
Toimintakate 75,1%
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti.
Investoinnit ovat työsuunnitelman mukaisessa vaiheessa joten toteuma tällä hetkellä 22,7%. Laituritoimitus satamaan joka on yksi suurista hankkeista toteutuu vasta veneilykauden jälkeen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja taloudellisen toteuman 1.1 - 30.9.2026 ja esittää osavuosikatsausta edelleen kunnanhallitukselle osana koko kunnan osavuosikatsausta.