Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2026

Kuvaus

Kunnanhallituksen antaman vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen mukaan:

Talouden tasapainottamistavoitteen seurauksena palvelualueiden muista menolajeista kuin henkilöstömenoista tulee tehdä esitykset - 10 % menoista tai tulojen lisäyksiä + 10 % vuoden 2026 talousarvioon verraten. Muut menolajit ovat palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut. Tähän vuoteen nähden vuoden 2027 talousarvion valmistelun yhteydessä tulee palvelualueiden tehdä konkreettiset esitykset yhteensä 5 htv.n henkilösopeutuksesta. Esitykset kohdentuvat konsernipalvelualueelle 2-3 htv.n ja sivistyksen palvelualueelle 2-3 htv.n suuruisina. Henkilöstömenojen vähentämiseen löydettävä keinoja ovat
o Eläköitymisten hyödyntäminen
o Määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen
o Irtisanoutumisten hyödyntäminen

Liitteenä olevan talousarvioehdotuksen henkilöstömenot nousevat vain 0,4%, talousarvion laadintaohjeen 2,8 %:n nousun sijaan. Euromääräisenä tämä kolmen prosentin henkilöstömenojen nousu olisi tarkoittanut n. 100 000 € ja ehdotuksen nousu on nyt noin 14 000€. Tämä siitä huolimatta, että varhaiskasvatuksen henkilöstömenot kasvavat reilusti, pääosin henkilöstölle valtakunnallisesti asetettujen vaatimusten vuoksi. Olemme muun muassa rekrytoineet sosionomeja henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Puolivälissä talousarviovuotta, varhaiskasvatuksessa on lakkautettu perhepäivähoito. Sivistyslautakunta näkee varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssien taloudellisemman käytön mahdollistuvan, kun nykyisestä kolmesta toimipisteestä ja neljästä eri rakennuksesta päästään yhteen toimipisteeseen. Varhaiskasvatuksen sijaiskulut ovat olleet kuluneena vuonna merkittävät. Näihin pyritään työnantajalle mahdollisin keinoin vaikuttamaan. Opetuksen puolella sivistyslautakunta on vähentänyt tuntikehystä, nyt alkaneelle lukuvuodelle 24 vvh. Ensi vuoden talousarvioon on huomioitu yläkoulun luokkien yksisarjaistuminen lukuvuonna 2027-2028. Tämä on huomioitu suunnitteluvuoden 2028 henkilöstömenoissa.

Sivistyslautakunnan keväällä tekemien tasapainottamisehdotusten pohjalta, kunnanvaltuusto teki 8.6.2026 kuluvan vuoden talousarvioon sivistystoimeen 84 000€ menovähennykset ja 40 000€ tulolisäykset. Talousarvioehdotuksessa käyttömenoja esitetään pienennettäväksi edelleen 19 000€. Se ei ole laadintaohjeen mukaista 10%. Käyttömenoihin vaikuttaa mittavasti muun muassa, miten keväällä 2027 toteutettavassa koulukuljetusten kilpailutuksessa onnistutaan ja millaiseksi kotikuntakorvaukset muodostuvat. Esitettävässä luonnoksessa on arvioitu, että kuljetuskustannuksia saadaan maltillisesti pienennettyä. Se perustuu siihen, että oppilasmäärä pienenee vain muutamalla oppilaalla, mutta tavoitellaan kilpailutuksen kautta jossain määrin pienempiin kilometrihintoihin.

Kokonaisuuden kannalta merkittävää on arvio toimintatuotoista. Sivistyksen palvelualueen johtoryhmässä linjasimme, että pidetään toimintatuotto-odotukset valtion tukien ja avustusten suhteen mahdollisimman realistisina. Mikäli luotamme siihen, että onnistumme saamaan samassa määrin valtion tukia ja avustuksia erillisistä hakemuksista, kuin aikaisempina vuosina, voisi toimintatulot arvioida suuremmiksikin, mutta tähän talousarvioehdotukseen olemme tuoneet vain ne tuotot, joiden toteutumiseen kohtuullisella varmuudella uskomme. 

Kunnanhallituksen laadintaohjeen mukaan sivistyksen palvelualueen tulee  tehdä konkreettiset esitykset 2-3 htv:n henkilösopeutuksesta. Sivistyslautakunta on keväällä 2026 talouden tasapainottamisvaihtoehtoja pohtiessaan päätynyt seuraaviin toimenpiteisiin:

- perhepäivähoidon lakkauttaminen, vaikuttaa täysimääräisesti talousarviovuoteen 2027, ei vähennä kokonaista henkilötyövuotta, sillä lapset siirtyvät varhaiskasvatuksen muihin palveluihin

- yhden erityisopettajan (laaja-alainen erityisopettaja) viran jäädyttäminen Pappilanmäellä ja erityisopetuksen keskittämisen yhdelle erityisopettajalle (yläkoulu ja lukio), 1 htv

- tuntikehyksen pienentäminen, vaikutus syksyllä 2027 yläkoulun muuttuessa kokonaan yksisarjaiseksi, noin 20 vvh, joka vastaa n. 0,5 htv

Varhaiskasvatuksessa on jouduttu lisäämään henkilöstöä (muun muassa kolme sosionomia) ja hyvinvointipalveluissa 0,75 htv vuoteen 2025 verrattuna. 

Henkilötyövuosien vähentäminen tästä edellyttää opetuksen keskittämistä saman katon alle (Padasjoen polku), jolloin eläköitymisten yhteydessä tapahtuva henkilöstömäärän vähentäminen on arviolta 1-2 htv. Tässä ei ole huomioitu enää keittiön henkilötyövuosia, jotka ovat hallinnollisesti siirtyneet sivistyksen palvelualueelta jo pois. Varhaiskasvatuksen toimintojen siirtäminen saman katon alle vaikuttaa arviolta 2-3 htv.

Muu henkilöstövähentäminen edellyttää palvelujen lakkauttamista tai esimerkiksi uimahallin aukioloaikojen vähentämistä. Sivistyslautakunta ei ole nähnyt sivistyksen palvelualueen palveluiden karsimista muilta osin kunnan strategian mukaisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2028 ja 2029 sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osaksi Padasjoen kunnan vuoden 2027 talousarviota.