Sivistyslautakunta, kokous 7.5.2026

§ 33 Talousarvio 2026 muutos_sivistys

PADDno-2025-116

Valmistelija

Pirjo Ala-Hemmilä, rehtori, pirjo.ala-hemmila@padasjoki.fi

Kuvaus

Lautakunnan velvollisuus on valvoa talousarvion toteutumista ja saattaa kunnanhallituksen tietoon merkittävät muutokset, mahdollisia talousarvion muutostoimenpiteitä varten.

Lautakunta toteaa, että Pikkumajavan päiväkodin henkilöstömenot vakinaisen henkilökunnan osalta tulee olemaan arviolta 141 000€ suuremmat ja vastaavasti talousarviossa suunnitellut määräaikaisen henkilökunnan henkilöstömenot Pikkumajavan, Majavan sekä perhepäivähoidon henkilöstömenot 141 000€ pienemmät. Perhepäivähoito lakkaa. Perhepäivähoitaja siirtyy varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

Pikkumajava kp 3515

Vakinaisten palkat + 141 000 €
Määräaikaiset palkat - 47 000 €

Majava kp 3511

Määräaikaiset palkat - 74 000 €

Perhepäivähoito kp 3520

Henkilöstökulut - 20 000 €

Tuottojen osalta poikkeama on merkittävä, tiedossa olevien, jo myönnettyjen avustusten osalta:

Kirjasto kp 3020

Päätös 30.5.2025 Opetushallitus 35 050 € Yhteistä lukuvoimaa -kaksivuotinen hanke jatkuu vuonna 2026. Suunnitelman muutos: tuet ja avustukset + 34 000€, vuodelle 2026
Päätös 13.2.2026 Lupa- ja valvontavirasto 21 000 € Yhteistyöllä vaikuttavaa lukutaitoa -hankkeelle. Suunnitelman muutos : tuet ja avustukset + 21 000€

Museo ja kotiseututyö kp 3026

Päätös 11.6.2026 Museovirasto 6 200 € sähköiseen luettelointiin. Suunnitelman muutos: tuet ja avustukset +6 200€
Päätös 18.3.2026 Museovirasto 6500 € sähköiseen luettelointiin. Suunnitelman muutos: tuet ja avustukset +6 500€

Kaikki edellä mainitut avustukset lisäävät samansuuruisena käyttömenoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pirjo Ala-Hemmilä, rehtori, pirjo.ala-hemmila@padasjoki.fi

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tiedoksi mahdollisten talousarviomuutosten tarpeen arvioimiseksi:

1.

Pikkumajavan päiväkoti kp 3515

vakinaisen henkilöstön henkilöstömenot + 141 000€ ja
määräaikaiset henkilöstömenot - 47 000€