Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.12.2023 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 (§ 52). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti kaksikolmannesta 2024 on toteutunut tulojen osalta yli arvion 105,4% ja tomintakulut n. 78,0%.
Ohjelma- ja ylläpitomaksujen vuosilaskutus näkyy tässä kolmanneksessa palvelun ostoissa.
510 Rakennusvalvonta tuotot 76,2% toimintakulut 70,4%.
Rakennusvalvonnan maksutuotoista on toteutunut jo puolet arvioidusta.
511 Ympäristötoimi Tuloja on tullut sekä Helmi- että vieraslajihankkeen hankerahoja joihin ei talousarviossa oltu varauduttu ja toimintakulut on 77,9%
512 Yksityistiet avustukset on maksettu ja toimintakulut on 74,1%,
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen rakennusvalvonnan osalta on päästy ja lupien käsittely 3 viikossa toteutuu. Poikkeamiset vaativat pidemmän käsittelyajan kaavatarkastelun, kantatilalaskennan ja lautakuntakäsittelyn takia.
Elokuun loppuun mennessä on rakennusvalvonnanpäätöksiä on tehty 124: 35 rakennuslupaa, 23 toimenpidelupaa, 6 rakennusluvan jatko, 5 purkulupa ja 46 ilmoitusta ja 4 maisematyölupaa sekä 5 poikkeamispäätöstä
Oheismateriaali
Talousarvion täytäntöönpano-ohje kunnanhallitus
Rakennus ja ympäristölautakunnan tuloslaskelma 8/2024
Ehdotus
Esittelijä
-
Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi
Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi toteuman.