Tekninenlautakunta, kokous 19.3.2024

Kuvaus

Kuntalain mukaan lautakunnan on toimitettava kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tilinpäätös toiminnastaan kultakin vuodelta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.  Tilinpäätöksessä on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta.

Teknisen lautakunnan vastuualueen alla olevien tulosalueiden taloudellinen tulos on toteutunut seuraavasti:

Tekninen hallinto ja kaavoitus; tulot ja menot on tasapainossa vaikka toimistopalveluissa ja asiantuntijapalveluissa on  nousua.
Kiinteistötoimi; vuoralaisten vähenemiseen ollaan osattu varautua riittävästi ja tulot ja menot ovat tasapainossa.
Maa- ja metsätiloissa tuloja on tullut vähemmän, vain 31,3% kun taas menot ovat ylittyneet 143,6%. Tuloja tuloutumassa vasta 2024.
Laajakaistan taseyksikössä ei ollut varattuna palkkakuluja vaikka niitä kirjattiin 2023.
Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosalueelle on tullut hankerahaa joten tuotot ovat ylittyneet.
Viemärilaitoksen taseyksikön kuluihin on saatu säästöä sekä palveluiden ostoon että aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin . Palkoissa vaikuttaa se, että viemärilaitoksen toinen työntekijä aloittti vasta kesällä ja määräaikaisia ei ollut lainkaan.
Kaukolämmön taseyksikössä tuotot ovat ylittyneet lähes saman verran kuin kulut, joten taseyksikkö on tasapainossa.

Investoinneista on toteutunut 83,5 %.

Tilinpäätös 2023 tekninen lautakunta

Investoinnit 2023

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja investointiosan toteutuminen ovat liitteinä.
Tilikohtainen raportti oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja investointien toteutumisen ja esittää sitä halllitukselle ja edelleen valtuustolle osana Padasjoen kunnan tilinpäätöstä 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.