Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 (§ 32). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet (oheismateriaalina).
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Teknisen lautakunnan käyttötalouden- ja investointien toteumat ovat oheismateriaalina.
Taloudellisesti 2023 on toteutunut suunnitelman mukaan, toteuma on sekä tulojen 97,7 että menojen osalta 105,7
|
40 Tekninen lautakunta
|
| |
TA 2023
|
Tot 2023
|
Erotus
|
Tot-%
|
|
Toimintatuotot
|
2 705 600
|
2 642 822
|
62 778
|
97,7
|
|
Myyntituotot
|
1 625 600
|
1 501 860
|
123 740
|
92,4
|
|
Maksutuotot
|
0
|
2 866
|
-2 866
|
*****
|
|
Tuet ja avustukset
|
0
|
13 086
|
-13 086
|
*****
|
|
Muut toimintatuotot
|
1 080 000
|
1 125 009
|
-45 009
|
104,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut
|
-3 236 730
|
-3 383 399
|
146 669
|
105,7
|
|
Henkilöstökulut
|
-948 730
|
-941 518
|
-7 212
|
103,3
|
|
Palkat ja palkkiot
|
-747 640
|
-725 326
|
-22 314
|
102,1
|
|
Henkilösivukulut
|
-201 090
|
-216 192
|
15 102
|
107,5
|
|
Eläkekulut
|
-174 430
|
-183 660
|
9 230
|
105,3
|
|
Muut henkilösivukulut
|
-26 660
|
-32 532
|
5 872
|
122,0
|
|
Palvelujen ostot
|
-720 570
|
-724 858
|
4 288
|
100,6
|
|
Asiakaspalvelujen ostot
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
|
Muiden palvelujen ostot
|
-720 570
|
-724 858
|
4 288
|
100,6
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
|
-1 398 300
|
-1 571 776
|
173 476
|
112,4
|
|
Avustukset
|
0
|
-798
|
798
|
*****
|
|
Muut toimintakulut
|
-169 130
|
-144 448
|
-24 682
|
85,4
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate
|
-531 130
|
-740 577
|
209 447
|
149,9
|
Hallinto ja kaavoitus toteuma 103%
Kiinteistötoimi tuotot 104%, kulut 103,2%
Maa- ja metsätilat tuotot, 31,3% ja kulut 143,6% tuotot ovat alittuneet ja menot ylittyneet
Laajakaista taseyksikön tuotot 101,7% ja kulut 145,8%
Liikenneväylät ja yleiset alueet tuotot ylittyneet Helmihankkeesta tulleen valtion avustuksen reilu 13 000 ja puustosta laskutetun 2500 takia, kulut 103,3%
Viemärilaitos taseyksikkö tuotot 98,1% ja kulut 85,1%
Investointien toiminnallisia tavoitteita on seurattu Investointien vuosikellolla joka kokouksessa.
Suuret hankkeet 39,9%
Pienet talonrakennushankkeet 115,4%
Muut investoinnit 58,3%
Irtaimisto 85,5%
|
Nettoinvestoinnit yhteensä
|
-2 055 000
|
0
|
-2 055 000
|
-1 731 528
|
323 472
|
15,7 %
|
84,3 %
|
Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on toteutunut osittain suunnitellun mukaisesti. Laajakaistainvestointi on vain 17% koska yhteiskaivuut eivät ole toteutuneet 2023.
Oheismateriaali
Toteuma tekninen 1-12.2023
Investointien toteuma 12.2023
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2023
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouni Turunen, jouni.turunen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteumat 1-12_2023