Tekninenlautakunta, kokous 6.10.2026

§ 73 Talousarvio 2027 tekninen toimi käsittely 2

PADDno-2026-100

Aikaisempi käsittely

Tekninenlautakunta, 15.9.2026

Valmistelija

Janne Virtanen, Infrapäällikkö, janne.virtanen@padasjoki.fi
Pia Mustisto, hallintosihteeri, pia.mustisto@padasjoki.fi
Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi
Osmo Knaapi, Rakennustarkastaja, osmo.knaapi@padasjoki.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen antaman vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen mukaan:

Talouden tasapainottamistavoitteen seurauksena palvelualueiden muista menolajeista kuin henkilöstömenoista tulee tehdä esitykset - 10 % menoista tai tulojen lisäyksiä + 10 % vuoden 2026 talousarvioon verraten. Muut menolajit ovat palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut.

Tähän vuoteen nähden vuoden 2027 talousarvion valmistelun yhteydessä tulee palvelualueiden tehdä konkreettiset esitykset yhteensä 5 htv.n henkilösopeutuksesta. Esitykset kohdentuvat konsernipalvelualueelle 2-3 htv.n ja sivistyksen palvelualueelle 2-3 htv.n suuruisina. Henkilöstömenojen vähentämiseen löydettävä keinoja ovat
o Eläköitymisten hyödyntämine
o Määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen
o Irtisanoutumisten hyödyntäminen

 

2027   Talousarviorakenne:

Tekninen lautakunta

405 Yhdyskuntatekniikka
Yleiset alueet ( Kaavatiet,  Puistot ja leikkikentät, Maan kaatopaikka Maa-ja metsätilat,  Maa-alueiden hallinta)
Laivaranta
Kunnan vesihuolto
Maa-ja metsätilat
Maa-alueiden hallinta
Laajakaista

 

410 Tukipalvelut 
 Ruokapalvelut
Siivouspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Tilavuokrauspalvelut

510 Rakennusvalvonta

511 Ympäristötoimi
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
 


Siivouspalveluissa otetaan käyttöön INSTA 800 -standardiin perustuva laadunhallintajärjestelmä asteittain vuoden 2027 aikana.

Siivouspalveluissa on toteutettu työjärjestelyjen uudelleenarviointi, jossa on tarkasteltu kohdekohtaisia siivoustaajuuksia, työaikoja ja työnjakoa. Tarkastelun perusteella henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa aiempaa tehokkaammin, mikä mahdollistaa henkilöstömenojen vähentämisen palvelun laatua vaarantamatta. Toiminnan sopeuttaminen perustuu työn organisoinnin kehittämiseen, kohteiden uudelleenjärjestelyyn sekä resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Talousarvion palkkamenoissa on huomioitu näiden toimenpiteiden vaikutus.

Rakennusvalvonnassa on laadintaohjeen mukaisesti lisätty tuloihin 10% joka tullaan toteuttamaan taksan korotuksella.

Oheismateriaalina Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohje, tuloslaskelma kustannuspaikoittain tekninen toimi
 

Ehdotus

Esittelijä

Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2028 ja 2029 sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osaksi Padasjoen kunnan vuoden 2027 talousarviota.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Virtanen, Infrapäällikkö, janne.virtanen@padasjoki.fi
  • Harri Hirvonen, harri.hirvonen@padasjoki.fi
  • Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi
  • Osmo Knaapi, Rakennustarkastaja, osmo.knaapi@padasjoki.fi
  • Pia Mustisto, hallintosihteeri, pia.mustisto@padasjoki.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.9.2026

1)      palauttaa lautakuntien talousarvioesitykset uudelleen valmisteluun

2)      että, täydennetyt ja muutetut lautakuntien esitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle pe 9.10.2026 mennessä.

3)      edellyttää, että esityksen tulee sisältää yksilöidyt esitykset ja listaukset jo tehdyistä talousarviomuutoksista vuoden 2026 talousarvioon nähden, mikäli muutosten suuruus joko tuloja lisäten tai menoja vähentäen on yli 5 000 €. Esityksistä ja muutoksista lautakunnat laativat oman erillisen dokumenttinsa.

4)      edellyttää lisätoimenpiteiden esittämistä joko tulojen lisäämiseksi tai menojen vähentämiseksi ja sekä muutoksien vaikutukset palvelutasoon

5)      lisäesityksiä tulee tehdä joko välittömästi talousarvioesitykseen vaikuttavina tai jatkovalmistelun pohjaksi. Erityinen huomio tulee kiinnittää sivistyksen palvelualueella hyvinvointipalveluihin sekä konserinpalvelualueella tukipalveluihin.

6)      asettaa tavoitteeksi, että uusien esitysten tavoitteena on yhteensä vähintään 150 000 € tulojen lisäykset tai menojen vähennykset vuoden 2026 talousarviosta vuoden 2027 talousarvioon

7)      edellyttää, että palvelualueiden tulee tehdä yksilöidyt esitykset henkilöstömenojen vähentämiseksi talousarvion laatimisohjeen mukaisesti niin, että tavoitteena on esitykset kohdentuen konsernipalvelualueelle 2-3 htv.n ja sivistyksen

palvelualueelle 2-3 htv.n suuruisina.

Talousarvion laatimisohjeen mukaisien henkilöstömenojen vähentämistoimien vaikutukset palvelutasoon tai toiminnallisuuteen tulee perustella.

8) tulosalueiden tulee osoittaa 3-5 strategiasta johdettua mitattavissa olevaa tavoitetta ajallisesti, määrällisesti ja/tai tavoitteellisesti.

Oheismateriaalina on Talousarvioehdotus 2027 ja toteuma 30.9.2026

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Susanna Hietala, susanna.hietala@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta käsittelee teknisen toimen talousarvion muutokset ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2028 ja 2029 sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osaksi Padasjoen kunnan vuoden 2027 talousarviota.

Tiedoksi

kh