Kuvaus
Talouden seurantaa on ollut tarpeen tarkentaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja on edellyttänyt että raportit käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa.
Käyttötalouden ja investointien tilanne maaliskuu 2026. (3/12=25%)
Käyttötalous toimintakulut 26,5 %
Toimintatuotot 24,8 %
Toimintakate 40,9 %
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti. Vakuutusmaksut erääntyvät kerran vuodessa ja koskee koko vuotta, mutta näkyy alkuvuoden menoina. Lämmitys kustannukset ovat erityisseurannassa ja talven ja kesän kulutus poikkeavat toisistaan.
Koneiden ja laitteiden vuokrissa ei oltu varauduttu teknisen johtajan vuokraamiin Polygonin puhdistuslaitteisiin joita on Pappilanmäen köululla, Majavan päiväkoissa ja Kuntalassa. Laitteiden tarpeellisuus tarkistetaan ja tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa niiden vuokraukseen.
Investoinnit ovat työsuunnitelman mukaisesti valmisteluvaiheessa joten toteuma tällä hetkellä 3,9%. Laituritoimitus satamaan jokaon yksi suurista hankkeista toteutuu vasta veneilykauden jälkeen syksyllä ja kunnahallitus tekee päätöksen Kuntalan matalasta osasta jonka mahdollinen korjaus on myös investointien suurissa hankkeissa.
Oheismateriaalina tarkemmat raportit tulosalueittain.
Ehdotus
Esittelijä
-
Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, harri.hirvonen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun taloudellisen toteutuman.