Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 10.11.2025 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan. Kunnanhallitus pyysi lautakuntia tarkastelemaan heti alkuvuodesta kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaa ja pyysi ehdotuksia säästökohteista, jotka ovat toteutettavissa jo vuonna 2026. Lautakunta päätti kokouksessaan 11.3. kunnanhallitukselle ehdotettavista säästötoimenpiteistä. Tasapainottamista tehdään talousarviovuoden aikana lautakunnan suunnitelman ja kunnanhallituksen tarkennusten pohjalta.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Käyttötalous
Toimintatuotot 24,2 %
Toimintakulut 35,4 %
Toimintakate 49,2 %
Investointien
menot 2%
tulot 6%
Käyttötalouden ja investointien tilanne maaliskuu 2026. (4/12=33%)
Talouden seurantaa on ollut tarpeen tarkentaa ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja on edellyttänyt että raportit käsitellään teknisen lautakunnan kokouksissa.
Sekä toiminnallinen että taloudellinen tilanne etenee teknisen käyttösuunnitelman ja aikataulutuksen mukaisesti. Vakuutusmaksut erääntyvät kerran vuodessa ja koskee koko vuotta, mutta näkyy alkuvuoden menoina. Lämmitys kustannukset ovat erityisseurannassa ja talven ja kesän kulutus poikkeavat toisistaan. Myös henkilöstömenot edellyttävät tarkempaa seurantaa
Koneiden ja laitteiden vuokrissa ei oltu varauduttu teknisen johtajan vuokraamiin Polygonin puhdistuslaitteisiin joita on Pappilanmäen köululla, Majavan päiväkoissa ja Kuntalassa. Laitteiden tarpeellisuus tarkistetaan ja tarvittaessa haetaan lisämäärärahaa niiden vuokraukseen.
Investoinnit ovat työsuunnitelman mukaisesti valmisteluvaiheessa joten toteuma tällä hetkellä 2 / 6 %. Laituritoimitus satamaan jokaon yksi suurista hankkeista toteutuu vasta veneilykauden jälkeen. Tuloihin on tullut Kalasataman rahoitusavustus
Liitteenä teknisen toimen osavuosikatsaus
Oheismateriaalina tarkemmat raportit tulosalueittain.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Harri Hirvonen, Tekninen johtaja, harri.hirvonen@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja taloudellisen toteuman 1.1 - 30.4.2026 ja esittää osavuosikatsausta edelleen kunnanhallitukselle osana koko kunnan osavuosikatsausta.