Kuvaus
Kunnanhallituksen antaman vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen mukaan:
Talouden tasapainottamistavoitteen seurauksena palvelualueiden muista menolajeista kuin henkilöstömenoista tulee tehdä esitykset - 10 % menoista tai tulojen lisäyksiä + 10 % vuoden 2026 talousarvioon verraten. Muut menolajit ovat palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut.
Tähän vuoteen nähden vuoden 2027 talousarvion valmistelun yhteydessä tulee palvelualueiden tehdä konkreettiset esitykset yhteensä 5 htv.n henkilösopeutuksesta. Esitykset kohdentuvat konsernipalvelualueelle 2-3 htv.n ja sivistyksen palvelualueelle 2-3 htv.n suuruisina. Henkilöstömenojen vähentämiseen löydettävä keinoja ovat
o Eläköitymisten hyödyntämine
o Määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen
o Irtisanoutumisten hyödyntäminen
2027 Talousarviorakenne:
Tekninen lautakunta
405 Yhdyskuntatekniikka
Yhteiset alueet ( Kaavatiet, Puistot ja leikkikentät, Maan kaatopaikka Maa-ja metsätilat, Maa-alueiden hallinta)
Laivaranta
Kunnan vesihuolto
Maa-ja metsätilat
Maa-alueiden hallinta
Laajakaista
410 Tukipalvelut
Ruokapalvelut
Siivouspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Tilavuokrauspalvelut
510 Rakennusvalvonta
511 Ympäristötoimi
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
Siivouspalveluissa otetaan käyttöön INSTA 800 -standardiin perustuva laadunhallintajärjestelmä asteittain vuoden 2027 aikana.
Siivouspalveluissa on toteutettu työjärjestelyjen uudelleenarviointi, jossa on tarkasteltu kohdekohtaisia siivoustaajuuksia, työaikoja ja työnjakoa. Tarkastelun perusteella henkilöstöresursseja voidaan kohdentaa aiempaa tehokkaammin, mikä mahdollistaa henkilöstömenojen vähentämisen palvelun laatua vaarantamatta. Toiminnan sopeuttaminen perustuu työn organisoinnin kehittämiseen, kohteiden uudelleenjärjestelyyn sekä resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen. Talousarvion palkkamenoissa on huomioitu näiden toimenpiteiden vaikutus.
Rakennusvalvonnassa on laadintaohjeen mukaisesti lisätty tuloihin 10% joka tullaan toteuttamaan taksan korotuksella.
Oheismateriaalina Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohje, tuloslaskelma kustannuspaikoittain tekninen toimi
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2028 ja 2029 sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osaksi Padasjoen kunnan vuoden 2027 talousarviota.