Kuvaus
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 28.9.2026
1) palauttaa lautakuntien talousarvioesitykset uudelleen valmisteluun
2) että, täydennetyt ja muutetut lautakuntien esitykset tulee toimittaa kunnanhallitukselle pe 9.10.2026 mennessä.
3) edellyttää, että esityksen tulee sisältää yksilöidyt esitykset ja listaukset jo tehdyistä talousarviomuutoksista vuoden 2026 talousarvioon nähden, mikäli muutosten suuruus joko tuloja lisäten tai menoja vähentäen on yli 5 000 €. Esityksistä ja muutoksista lautakunnat laativat oman erillisen dokumenttinsa.
4) edellyttää lisätoimenpiteiden esittämistä joko tulojen lisäämiseksi tai menojen vähentämiseksi ja sekä muutoksien vaikutukset palvelutasoon
5) lisäesityksiä tulee tehdä joko välittömästi talousarvioesitykseen vaikuttavina tai jatkovalmistelun pohjaksi. Erityinen huomio tulee kiinnittää sivistyksen palvelualueella hyvinvointipalveluihin sekä konserinpalvelualueella tukipalveluihin.
6) asettaa tavoitteeksi, että uusien esitysten tavoitteena on yhteensä vähintään 150 000 € tulojen lisäykset tai menojen vähennykset vuoden 2026 talousarviosta vuoden 2027 talousarvioon
7) edellyttää, että palvelualueiden tulee tehdä yksilöidyt esitykset henkilöstömenojen vähentämiseksi talousarvion laatimisohjeen mukaisesti niin, että tavoitteena on esitykset kohdentuen konsernipalvelualueelle 2-3 htv.n ja sivistyksen palvelualueelle 2-3 htv.n suuruisina.
Talousarvion laatimisohjeen mukaisien henkilöstömenojen vähentämistoimien vaikutukset palvelutasoon tai toiminnallisuuteen tulee perustella.
8) tulosalueiden tulee osoittaa 3-5 strategiasta johdettua mitattavissa olevaa tavoitetta ajallisesti, määrällisesti ja/tai tavoitteellisesti.
Sivistyslautakunnan uudessa talousarvioesityksessä merkittävimpään menoerään eli henkilöstömenoihin esitetään vain 0,1 %:n nousua. Tämä siitä huolimatta, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tarve on suurempi muun muassa lasten vuorohoitotarpeen kasvaessa ja kelpoisuusvaatimusten kiristyessä. Hallintosihteerin tehtävien uudelleenjärjestelyssä henkilötyövuodet lisääntyvät 0,6 htv. Samanaikaisesti on tehty henkilötyövuosia vähentäviä toimenpiteitä, joilla on täysimääräinen vaikutus vuoteen 2027. Perhepäivähoito lakkautettiin kesällä 2026. Syksyllä 2026 yläkoulun laaja-alaisen erityisopettajan virka jäädytettiin ja perusopetuksen ja lukion tuntikehystä vähennettiin.
Kunnanhallitus edellyttää palvelualueita tekemään yksilöidyt esitykset henkilöstömenojen vähentämiseksi sivistyksen palvelualueelle 2-3 htv.n suuruisina.
Sivistyksen palvelualueella jo tehdyt ja tehtävät toimenpiteet ovat:
- perhepäivähoidon lakkauttaminen, vaikuttaa täysimääräisesti talousarviovuoteen 2027, ei vähennä kokonaista henkilötyövuotta, sillä lapset siirtyvät varhaiskasvatuksen muihin palveluihin, arvio 0,5 htv
- yhden erityisopettajan (laaja-alainen erityisopettaja) viran jäädyttäminen Pappilanmäellä ja erityisopetuksen keskittämisen yhdelle erityisopettajalle (yläkoulu ja lukio), 1 htv
- tuntikehyksen pienentäminen, vaikutus kevätlukukaudella 2027 n. 20 vvh, joka vastaa n. 0,5 htv ja syksyllä 2027 yläkoulun muuttuessa kokonaan yksisarjaiseksi, noin 20 vvh, joka vastaa n. 0,5 htv, yhteensä 1 htv
- sivistyksen palvelualue sitoutuu ryhtymään jatkotoimiin, joilla vähennämme hyvinvointipalveluiden henkilötyövuosimäärää vuoden 2028 loppuun mennessä.
Tämän lisäksi näemme, että liikuntapaikkahoitajan toimen siirtämisellä hyvinvointipalveluista konsernipalveluihin voisi olla käyttö- ja henkilöstömenoja pienentävä vaikutus (sijaisjärjestelyt, tarvikehankinnat). Siirtoon valmistavat toimenpiteet ja mahdollisen siirron voi toteuttaa hyvin nopealla aikataululla, jotta sillä on mahdollista saada myönteisiä vaikutuksia jo talousarviovuoteen 2027.
Sivistyslautakunta näkee Padasjoen polku -hankkeen merkittävimpänä toimenpiteenä ja henkilötyövuosien vähentämistä mahdollistavana. Varhaiskasvatuksen toimintojen siirtämisen Kullasvuoreen arvioimme vähentävän tarvetta noin 2-3 htv:lle. Opetuksen tulosalueella henkilömäärän tarpeen arvioidaan vähenevän 1-2 htv:lla. Tässä luvussa ei ole huomioitu keittiöpalveluita, jotka ovat jo hallinnollisesti siirtyneet sivistyksen palvelualueelta. Ennen kuin Padasjoen polku -hanke toteutuu ja henkilötyövuosien vähentäminen tätä kautta onnistuu, luotamme siihen, että kunnanhallitus selvittää mahdollisuudet myös väliaikaisiin henkilöstömenoja leikkaaviin toimenpiteisiin, kuten lomautuksiin.
Sivistyslautakunnan keväällä tekemien tasapainottamisehdotusten pohjalta, kunnanvaltuusto teki 8.6.2026 kuluvan vuoden talousarvioon sivistystoimeen 84 000€ menovähennykset ja 40 000€ tulolisäykset. Edelliseen talousarvioesitykseen verrattuna sivistyslautakunta esittää tässä toisessa talousarvioesityksessä käyttömenoihin vielä 10 000€ vähennystä ja toimintatuottoihin lisää 37 500 €. Vähennykset koostuvat useammista pienemmistä menoeristä hyvinvointipalveluiden puolelta. Käyttömenoihin vaikuttaa mittavasti muun muassa, miten keväällä 2027 toteutettavassa koulukuljetusten kilpailutuksessa onnistutaan ja millaiseksi kotikuntakorvaukset muodostuvat. Esityksessä on arvioitu, että kuljetuskustannuksia saadaan maltillisesti pienennettyä. Tämä perustuu siihen, että oppilasmäärä pienenee muutamalla oppilaalla ja että kilpailutuksella tavoitellaan kuljetuskustannusten pienentämistä. Aiemmassa talousarvioesityksessämme esitimme hyvin varovaisia toimintatuottoja tukiin ja avustuksiin. Aiempien vuosien toteutuneiden lukujen perusteella nyt esittämässämme uudessa talousarvioesityksessä toimintatuottomäärä on yhä edelleen hyvin realistinen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Ala-Hemmilä, rehtori, pirjo.ala-hemmila@padasjoki.fi
Sivistyslautakunta päättää
1. hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2027 talousarvion ja suunnitelmavuodet 2028 ja 2029.
2. esittää liitteenä olevaa sivistyksen palvelualueen talousarviota kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osaksi Padasjoen kunnan vuoden 2027 talousarviota.
3. esittää kunnanhallitukselle valmisteluun liikuntapaikkahoitajan toimen siirtämistä sivistyksen palvelualueelta konsernipalvelualueelle.
4. ottaa jatkovalmisteluun hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärän vähentämisen vuoden 2028 loppuun mennessä pois lukien mahdolliset sisäiset siirrot palvelualueiden välillä.