Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 10.11.2025 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan. Kunnanhallitus pyysi lautakuntia tarkastelemaan heti alkuvuodesta kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaa ja pyysi ehdotuksia säästökohteista, jotka ovat toteutettavissa jo vuonna 2026. Lautakunta päätti kokouksessaan 11.3.26 kunnanhallitukselle ehdotettavista säästötoimenpiteistä. Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.6.2026 talousarviomuutoksista. Sivistyslautakunnan osalta talouden tasapainottamistoimiksi valtuusto päätti käyttötalouden vähennykseksi - 84 000 € ja kotoutumiskorvauksiin käyttötalosmenoja lisäten + 40 000 €.
Samassa kunnanvaltuuston kokouksessa, 8.6.2026 hallintosääntöön tehtiin muutoksia. Raportointikäytäntöä muutettiin siten, että raportointi toteutetaan jatkossa neljä kertaa vuodessa aiemman kolmen sijaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on nyt siis raportoitava lautakunnille kolmen kuukauden välein (tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka- joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan kolmen kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2026 on jatkunut talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden osalta todetaan, että miltei kaikissa toiminnallisissa tavoitteissa on edistytty, osin tavoitteet on jo toteutuneet.
Sivistyslautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 01.01.-30.6.2026 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Ala-Hemmilä, rehtori, pirjo.ala-hemmila@padasjoki.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisen hyväksyttynä tiedoksi.