Kuvaus
Kunnanvaltuusto on 11.11.2024 kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 (§ 53). Talousarvion toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus antaa vuosittain erilliset täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeella kunnanhallitus ohjeistaa lautakuntia ja viranhaltijoita talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen sekä talouden seurantaan.
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitava lautakunnille neljän kuukauden välein (tammi-huhtikuu, touko-elokuu, syys-joulukuu). Kunnanhallitukselle raportoidaan neljän kuukauden välein koko kunnan taloudellisen tilanteen kehityksestä.
Taloudellisesti vuosi 2025 on edennyt suunnitelman mukaan. Talousarvio on sitova toimialuetasolla ja tulosalueiden sisällä tapahtuneet poikkeamat on kyetty kattamaan toimialuetasolla. Sivistyshallinnon palkkakustannukset ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Sivistysjohtaja-rehtorin palkkakustannuksista 60% on suunnattu hallinnon kuluihin, aiemmin arvioidun 30% sijasta. Samanaikaisesti opetuksen palkkakustannukset vastaavasti pienentyneet. Varhaiskasvatuksen sijaisten ja määräaikaisten palkkauskustannukset ovat myös arvioitua suuremmat ennakoimattomien henkilöstötilanteiden vuoksi. Sijaiskulut tulevat ylittymään arviolta 40 000 € ja määräaikaisten palkat 10 000€. Kirjaston palkkakustannukset tulevat olemaan 0,5 henkilötyövuotta arvioitua pienemmät 1.8.2025 alkaen. Yhden työntekijän palkkauksesta 50% on siirtynyt yleishallinnon palkkamenoihin, henkilön hoitaessa kunnan viestintää 50% työpanoksella. Hyvinvointipalveluissa tuet ja avustukset tulevat ylittymään arvioidusta 45 000€. Toiminnalliset tavoitteet etenevät hyvin ja suunnitellusti tai ovat pääosin jo toteutuneet. Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi on meillä, kuten valtakunnallisestikin, haastavaa.
Sivistyslautakunnan talousarvion euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen yhteenveto 01.01.-31.8.2025 on liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Ala-Hemmilä, rehtori, pirjo.ala-hemmila@padasjoki.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion ja sen tavoitteiden toteutumisen seuraavilla käyttösuunnitelmamuutoksilla hyväksyttynä tiedoksi:
Sivistystoimen hallinnon palkkakulut aiempi arvio menoista: 46 040€, suunnitelman muutos + 17 410€
Varhaiskasvatuksen palkkakulut sijaiset ja määräaikaiset menot yhteensä, aiempi arvio: 180 000€, suunnitelman muutos + 50 000€
Hyvinvointipalveluiden tuet ja avustukset, arvio tuloista: 60 000€, suunnitelman muutos + 45 000€