Kuvaus
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnan talousarvio siten, että kunnan talous on suunnitelmakaudella tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Muutoksista talousarvioon päättää tarvittaessa valtuusto.
Talousarvio on toteutunut yleistasolla kohtuullisen hyvin, mutta myös ennakoimattomia tuloja ja menoja on esiintynyt.
Keskushallinnon tulosalueelle sijoitettu yleinen kehittämishanke on toteutunut vain osittain. Hankintaohje on uudistettu, mutta maankäytön kehittämissuunnitelma, kiinteistöselvitys sekä yhtiöittämis- ja omistajaohjausselvitys ja tiedonhallinnan hanke eivät toteudu v. 2023. Niiden tarve on soveltuvin osin huomioitu v. 2024 talousarvioesityksessä ja strategian valmisteluprosessin yhteydessä.
Keskushallinnon tulosalueen menoja ovat kuitenkin nostaneet henkilöstön vaihtuvuudesta johtuneet ylimääräiset henkilöstökustannukset. Tulosaluetasolla näyttäisi siltä, että lisämääräraha ei tarvita, mutta kehittämishanke suunnitellussa muodossaan jää toteutumatta.
Sivistystoimen tulosalueella "Yhtenäiskoulu ja lukio" kotikuntakorvausten myyntituotot ovat alittumassa 31 000 euroa, koska niitä ei ole kertynyt v. 2023.
Sivistystoimen tulosalueella "Hyvinvointipalvelut" maksutuotot ovat ylittymässä Maahanmuuttoviraston kuntamallisopimuksen mukaisista ukrainalaisten tilapäismajoittautumista saatavista korvauksista n. 88 000 euroa. Korvaukset eivät ole olleet tiedossa talousarviota laadittaessa.
Elinkeinotoimen tulosalueella ELY:n myöntämää tukea rantahankkeelle ja Traficomin myöntämää joukkoliikennetukea ei ole huomioitu v. 2023 talousarviossa. Tulosalueen nettokustannukset ovat n. 44 000 euroa alemmat kuin talousarviossa.
Korkomenot ovat alittumassa arvioidusta 30 000 eurolla.
Muut rahoitustuotot ovat ylittymässä arvioidusta 60 000 eurolla.
Muutosten nettovaikutus parantaa tulosta 191 000 eurolla.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi asiaselosteesta ilmenevät muutokset v. 2023 talousarvion määrärahoihin ja muuttaisi tavoitteita siten, että v. 2023 kehittämishankkeen toteutus siirtyy selostetekstin mukaisesti vuodelle 2024.