Kuvaus
Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026. Talousarvion määrärahat on sitovat nettomääräisinä tulosaluetasolla. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus talousarvion puitteissa tarkistaa alustavaa käyttösuunnitelmaa ja määritellä toiminnan painopisteitä alkavana talousarviovuonna. Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden määrärahat ovat seuraavat:
101 KESKUSHALLINTO TP 2022 TA 2023 LTK 2024
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)
Toimintatulot 39 18 30
Toimintamenot -711 -794 -721
Toimintakate (Netto) -672 -776 -691
102 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2022 TA 2023 LTK 2024
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)
Toimintatulot 17 15 12
Toimintamenot -63 -76 -116
Toimintakate (Netto) -46 -61 -104
103 ELINVOIMAPALVELUT TP 2022 TA 2023 LTK 2024
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)
Toimintatulot 51 47 30
Toimintamenot -332 -330 -417
Toimintakate (Netto) -281 -283 -388
105 TYÖLLISYYSPALVELUT TP 2022 TA 2023 LTK 2024
Tuloarviot ja määrärahat (1000 euroa)
Toimintatulot 0 0 31
Toimintamenot 0 0 -352
Toimintakate (Netto) 0 0 -321
Talousarviorakenne poikkeaa vuodesta 2023 siinä suhteessa, että kunnanhallituksen alaisuuteen on tullut kaksi uutta tulosaluetta: elinvoima ja työllisyys. Hallintosäännön muuttamisen yhteydessä varauduttiin siihen, että elinvoiman kehittäminen ja työllistäminen ovat jatlkossa keskeisessä roolissa kunnan toiminnassa. Yhtenä talousarvion keskeisistä tavoitteista on kuntastrategian uusiminen v. 2024 aikana. Alkavan vuoden työsuunnitelma keskittyykin kunnan pitkän tähtäimen suunnitelmien ja linjausten valmisteluun.
Kuntastrategian laadintaprosessi on alkanut v.2023 ja se jatkuu siten, että tavoitteena on laatia sen yhteydessä talouden pitkän aikavälin tasapainottamissuunnitelma. Suunnitelman taustalla on kuntien muuttunut rooli ja sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin. Työn tueksi nimetään erillinen valmisteleva työryhmä. Strategiaprosessin pohditaan mm. kunnan omistajapolitiikkaan liittyviä ratkaisuja siitä, mitä toimintoja kunnan kannattaa itse omistaa tai tuottaa. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kesäkuun valtuustossa. Kokouspäiväksi on alustavasti päätetty 10.6.2024.
Tasapainottamistyöryhmän työ jatkuu syksyllä, jolloin valmistellaan toimenpideohjelma strategian toteuttamiseksi. Tarkoituksena on hyväksyä tämä toimenpideohjelma yhdessä talousarvion ja veroprosenttien kanssa marraskuun valtuustossa. Kokouspäiväksi on alustavasti päätetty 11.11.2024. Mikäli em. tavoitteet ja aikataulut toteutuvat, saadaan pitkän aikavälin toiminnan sopeuttamiseen, omistajapolitiikkaan ja elinvoiman kehittämiseen liittyvät tavoitteet kirjattua v. 2025 talousarvioon yhdessä konkreettisten toimenpiteiden ja veroratkaisujen kanssa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta toteutuessaan mahdollistaisi sen, että kuluvalla valtuustokaudella kyettäisiin luomaan mahdollisimman kestävä pohja pitkän aikavälin kehitystyölle.
Talousarvion yhteydessä on määritelty erillisiä projektiluonteisia kärkihankkeita, joilla pyritään saamaan aikaan kuntastrategiaa ja toiminnan sopeuttamistarvetta tukevia merkittäviä ja pysyväisluonteisia muutoksia kunnan toiminnassa.
Hanke Aikataulu Vastuutaho
Kuntastrategian päivitys 6/2024 Kunnanjohtaja/johtoryhmä
Talouden pitkän aikavälin tasapainottamis- 11/2024 Kunnanjohtaja/johtoryhmä
suunnitelma
Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma 11/2024 Kunnanjohtaja/johtoryhmä
kunnan toiminnoille ja niiden tarvitsemille
toimitiloille
Kuntakonsernin omistajaohjauksen 11/2024 Kunnanjohtaja/johtoryhmä
vaatimien toimenpiteiden määrittely
Tiedonhallinnan kehittäminen 12/2024 Hallinnon toimiala
Nuori Yrittäjä -yritysten perustaminen koulun 12/2024 Sivistyksen toimiala
yhteyteen (3-5 kpl)
Kunnan ulkopuolelta tulevat lukion opiskelijat 8/2024 Opetuspalvelut
Lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen 12/2024 Hyvinvointipalvelut
Liikkuva Päijät-Häme -ohjelman mukaisesti
Lasten leikkimisen mahdollistaminen päiväkodin 12/2024 Varhaiskasvatuspalvelut
lähiympäristössä
Asukasmäärään suhteutetun vuosittaisen 12/2024 Kirjastopalvelut
kokonaislainauksen 3 prosentin ja kävijämäärän
5 prosentin kasvu.
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 11/2024 Tekninen toimiala
kunnan tarvitsemille toimitiloille
Ehdotus
Esittelijä
-
Juha Rehula, Kunnanjohtaja, juha.rehula@padasjoki.fi
Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024 ja käy keskustelun v. 2024 työsuunnitelmasta ja aikataulutuksesta.